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# Operaciones

> Trabaja la cola de divergencias, arma y sigue lotes de cesión, registra fondos y lee la cola de reevaluaciones en el módulo Lender.

La sección **Operations** del [módulo Lender](https://docs.lerian.studio/es/products/lender/console/lender-module.md) reúne las colas de trabajo de tu equipo de operaciones.

## Divergences

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**Divergences** lista las excepciones operativas en las que tú, Dataprev, el gateway o Lender no coinciden. Filtra por categoría (margen, tasa, registro, técnica o términos), por efecto contable, por estado, por responsable o por los ítems con SLA vencido.

Abre una divergencia para comparar el hecho que declaraste con el hecho propio de Lender. Luego actúa sobre ella:

| Acción | Qué hace |
| - | - |
| **Assign** | Nombra al operador responsable del ítem, por su login exacto. |
| **Dispose** | Registra el resultado y cierra el ítem definitivamente. En el ítem de un mes de nómina, Lender también registra lo de ese mes que el ítem nunca retuvo. |
| **Requeue** | Ejecuta el ítem de nuevo. Una nueva ejecución que registra cierra el ítem. Una nueva ejecución que Lender aún rechaza no escribe nada. |
| **Compensating adjustment** | Registra el asiento compensatorio de un dinero que ya se movió fuera de Lender. **Preview posting** muestra lo que Lender registraría. La divergencia sigue abierta hasta que dispongas de ella. |

Si el ítem cambió desde que lo abriste, Console muestra su estado más reciente y te pide revisarlo y volver a intentar.

## Assignments

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**Assignments** arma lotes de cuentas por cobrar para un fondo y los sigue hasta la aceptación. Consulta [Cesión de cuentas por cobrar](https://docs.lerian.studio/es/products/lender/assignment-of-receivables.md).

**New bundle** elige el fondo y luego las cuentas por cobrar de su pool. Crea un borrador. Abre un lote para llevarlo por sus pasos:

1. **Eligibility**: ejecuta el motor y lee el motivo de corte de cada línea. La aprobación exige el expediente de cada cuenta por cobrar.
2. **Concentration**: lee la participación de cada deudor en el stock aceptado del fondo más el lote.
3. **Approval**: aprueba el lote. Lender vuelve a leer el registro en la aprobación. Una cuenta por cobrar que ya no considera cedible sale del lote.
4. **Offer**: descarga el archivo de oferta y registra que salió hacia el administrador.
5. **Remessa**: registra el retorno. El fondo lista solo las cuentas por cobrar que rechaza.
6. **Settlement**: registra los hechos, con su procedencia, hasta la aceptación, que es el paso a cedido.

La configuración del fondo decide el paso del término. La **Exception queue** lista los casos detectados en tus lotes. Un caso se cierra con la disposición que registra un operador.

## Funds

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**Funds** lista los fondos cesionarios. **New fund** registra uno. Su configuración decide el recorrido de sus lotes: quién produce el término, el rol del motor de elegibilidad, la tasa de descuento de la cesión, los límites y el freno de cortes repetidos. Guardar una nueva tasa fija el precio solo de los lotes armados a partir de ese momento.

## Reassessments

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**Reassessments** lista los contratos cuya caracterización vigente de activo problemático superó el horizonte de revisión de su versión de producto. Nada de la lista se ha liberado. El contrato conserva la provisión elevada y el reconocimiento de ingresos suspendido. Un contrato sale de la lista cuando alguien declara de nuevo sobre él.

La lista corresponde a una fecha de negocio del barrido. Cuando ningún barrido nocturno completado cubre una fecha, Console no puede mostrar la cola y te pide elegir otro día.


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