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# Operações

> Trabalhe a fila de divergências, monte e acompanhe lotes de cessão, cadastre fundos e leia a fila de reavaliações no módulo Lender.

A seção **Operações** do [módulo Lender](https://docs.lerian.studio/pt/products/lender/console/lender-module.md) reúne as filas de trabalho da sua equipe de operações.

## Divergências

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**Divergências** lista as exceções operacionais em que você, a Dataprev, o gateway ou o Lender discordam. Filtre por categoria (margem, taxa, registro, técnica ou termos), por efeito de lançamento, por status, por responsável ou pelos itens com SLA estourado.

Abra uma divergência para comparar o fato que você declarou com o fato do próprio Lender. Depois aja sobre ela:

| Ação | O que faz |
| - | - |
| **Atribuir** | Nomeia o operador responsável pelo item, pelo login exato. |
| **Dispor** | Registra o resultado e fecha o item de vez. No item de um mês de folha, o Lender também lança o que desse mês o item nunca reteve. |
| **Reenfileirar** | Executa o item de novo. Uma nova execução que lança fecha o item. Uma nova execução que o Lender ainda recusa não grava nada. |
| **Ajuste compensatório** | Lança o lançamento compensatório para dinheiro que já se moveu fora do Lender. **Simular lançamento** mostra o que o Lender lançaria. A divergência continua aberta até você dispor dela. |

Se o item mudou desde que você o abriu, o Console mostra o estado mais recente e pede que você o confira e tente de novo.

## Cessões

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**Cessões** monta lotes de recebíveis para um fundo e os acompanha até o aceite. Consulte [Cessão de recebíveis](https://docs.lerian.studio/pt/products/lender/assignment-of-receivables.md).

**Novo lote** escolhe o fundo e depois os recebíveis do seu pool. Ele cria um rascunho. Abra um lote para levá-lo pelos passos:

1. **Elegibilidade**: rode o motor e leia o motivo de corte de cada linha. A aprovação exige o dossiê de cada recebível.
2. **Concentração**: leia a participação de cada devedor no estoque aceito do fundo mais o lote.
3. **Aprovação**: aprove o lote. O Lender relê a trilha na aprovação. Um recebível que ele não considera mais cedível sai do lote.
4. **Oferta**: baixe o arquivo de oferta e registre que ele foi ao administrador.
5. **Remessa**: registre o retorno. O fundo lista apenas os recebíveis que recusa.
6. **Liquidação**: registre os fatos, com sua procedência, até o aceite, que é a virada para cedido.

A configuração do fundo decide o passo do termo. A **Fila de exceções** lista os casos detectados nos seus lotes. Um caso fecha com a disposição que um operador registra.

## Fundos

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**Fundos** lista os fundos cessionários. **Novo fundo** cadastra um. A configuração dele decide a jornada dos seus lotes: quem produz o termo, o papel do motor de elegibilidade, a taxa de desconto da cessão, os limites e o freio de cortes repetidos. Salvar uma nova taxa precifica apenas os lotes montados a partir daí.

## Reavaliações

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**Reavaliações** lista os contratos cuja caracterização vigente de ativo problemático passou do horizonte de revisão da sua versão de produto. Nada na lista foi liberado. O contrato mantém a provisão elevada e o reconhecimento de receita suspenso. Um contrato sai da lista quando alguém declara de novo sobre ele.

A lista vale para uma data de negócio da varredura. Quando nenhuma varredura noturna concluída cobre uma data, o Console não consegue mostrar a fila e pede que você escolha outro dia.


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